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重大风险因素分析及控制计划清单

重大风险因素分析及控制计划清单

                             号:

                                                                                               记录号:EPCCNO.2/OEMP-01.01AP1/14

序号

作业活动

风险因素

可导致的事故

是否不可承受风险

控制计划

1

施工现场

违章作业

进入施工现场不戴安全帽

物体打击

可允许的

运行控制(安全防护设施)、

加强现场监督检查

2

高处作业

高处作业

安全防护设施缺陷

高处作业区的平台,走道、斜布道未按要求装设防护栏杆及踢脚板。

物体打击、高处坠落

可降低的

运行控制(安全防护设施)、

制定管理方案、检查表

3

高处作业区域内的孔洞、沟道未装设盖板或盖板强度不足,安全网或装设不齐全。

高处坠落

可降低的

运行控制(安全防护设施)、

制定管理方案、检查表

4

作业人员行走的方向未设水平安全防护绳

高处坠落

可降低的

运行控制(安全防护设施)、

制定管理方案、检查表

5

违章作业

高处作业不系安全带或不正确使用安全带

高处坠落

不可承受的

加强现场监督检查

6

高处作业平台、走道、脚手架超过允许荷载

坍塌

可降低的

加强现场监督检查、培训教育

7

操作失误

物体坠落

物体打击

可降低的

加强现场监督检查培训教育

8

交叉作业

施工

安全防护设施缺陷

垂直交叉作业层间未设严密、牢固的防护隔离措施

物体打击、

可降低的

运行控制(安全防护设施)检查表

9

违章作业

未经有关部门同意而任意拆除安全防护设施

物体打击、高处坠落

可允许的

运行控制(安全防护设施)检查表

10

安全防护设施移动、拆除后未及时恢复

物体打击、高处坠落

可允许的

运行控制(安全防护设施)检查表

11

高处作业

交叉

作业

安全防护设施缺陷

脚手架搭设不合格,跳板质量及跳板绑扎不合格

坍塌、高处坠落

不可承受的

制定管理方案

12

作业文件缺陷

无安全措施、方案,未经交底

高处坠落、

物体打击

可降低的

制定管理方案

危害辩识与风险评价一览表

                             号:

                                                                                               记录号:EPCCNO.2/OEMP-01.01AP2/14

序号

作业活动

风险因素

可导致的事故

是否不可承受风险

控制计划

13

 

 

 

脚手架拆除时未按顺序拆除或未采取安全防护措施

坍塌、坠落、

物体打击

可降低的

加强现场监督检查

14

拆除时随意抛掷物件,交叉施工时上下投掷物件

物体打击

可降低的

加强现场监督检查

15

临时爬梯使用

违章作业

作业人员手拿工具上下梯,未使用工具袋

高处坠落、

物体打击

可降低的

加强现场监督检查、培训教育

16

起重运输

吊装

作业

作业文件

缺陷

需临时加固的无加固措施或临时加固不牢

物体打击

可降低的

加强现场监督检查

17

违章作业

使用不符合规定要求的吊笼,物件绑扎不规范,钢丝绳的夹角过大,偏拉斜吊

物体打击

可降低的

加强现场监督检查、培训教育

18

起吊不明重物或被埋入地下物件,超负荷起吊

物体打击

不可承受的

加强现场监督检查、培训教育

19

人员站在被起吊重物上起吊

起重伤害

可降低的

加强现场监督检查、培训教育

20

信号不清

吊装时指挥混乱或信号不清晰

起重伤害

可降低的

加强现场监督检查、培训教育

21

防护缺陷

钢丝绳弹出伤人

物体打击

可允许的

加强现场监督检查、培训教育

22

监护失误

起重工作区域内无关人员停留或通过,在起重臂及起吊重物的下方有人员通过或逗留

物体打击

可降低的

加强现场监督检查(操作证核实)

23

设备、设施缺陷

吊装机械故障

起重伤害

可降低的

起重机械维修、管理制度

 

危害辩识与风险评价一览表

                             号:

                                                                                               记录号:EPCCNO.2/OEMP-01.01AP3/14

序号

作业活动

风险因素

可导致的事故

是否不可承受风险

控制计划

24

起重运输

起重运输

起重机械操作

违章作业

疲劳/酒后操作

机械伤害

可降低的

加强现场监督检查(操作记录)

25

钢丝绳使用

违章作业

 

使用钢丝绳的安全系数小或使用报废钢丝绳

物体打击

可允许的

加强现场监督检查)、培训教育

26

钢丝绳与物体的棱角直接接触

物体打击

可允许的

加强现场监督检查、培训教育

27

作业环境不良

钢丝绳在机械运动中与其它物体发生磨擦

起重伤害

可允许的

加强现场监督检查、培训教育

28

吊装

卡环

违章作业

卡环横向受力

起重伤害

可允许的

加强现场监督检查、培训教育

29

安全系数不足的卡环或报废卡环

起重伤害

可允许的

制定目标管理方案

30

吊钩和滑轮的使用

设备设施缺陷

吊钩无防止脱钩的保险装置

起重伤害

可允许的

制定目标管理方案

31

起重运输机械使用

(通用)

违章作业

超速行驶,转弯时速度太快或超车,洒后驾驶等违章行车

车辆伤害

不可承受的

加强现场监督检查

32

作业文件缺陷

起重设备选型不合理,

起重伤害

可允许的

加强现场监督检查

33

两台吊车抬吊时,负荷分配不合理

起重伤害

可降低的

加强现场监督检查

 

危害辩识与风险评价一览表

                             号:

                                                                                               记录号:EPCCNO.2/OEMP-01.01AP4/14

序号

作业活动

风险因素

可导致的事故

是否不可承受风险

控制计划

34

 

 

设备设施缺陷

起重机械的制动、限位、联锁以及保护等安全装置不齐全

起重伤害

可允许的

操作规程、加强现场监督检查(记录)

35

在轨道上移动的起重机的轨道未设车挡

起重伤害

可允许的

操作规程、加强现场监督检查(记录)

36

 

起重运输

起重运输机械使用

(通用)

设备设施缺陷

吊钩升、降速度太快

起重伤害

可允许的

操作规程、加强现场监督检查(记录)

37

高速行驶时,发动机过热、油箱泄漏、主轴断裂、主梁断裂、轮胎爆裂、刹车失灵、转向装置失灵

车辆伤害

可允许的

起重机械维修、管理制度加强现场监督检查(记录)

38

未安装限位装置或限位开关失灵

机械伤害

可允许的

操作规程、加强现场监督检查(记录)

39

无超载保护

机械伤害

可允许的

操作规程、加强现场监督检查(记录)

40

作业环境不良

无法支腿,主、副臂与附近建筑物或高压线碰撞

路基不坚实,运输道路坡度大于15°

机械伤害

可允许的

加强现场监督检查

41

移动式悬臂起重机的使用

违章作业

起重机停放或行驶时,其车轮或履带外侧与沟、坑边缘的距离过小

起重伤害

可降低的

加强现场监督检查

42

汽车式起重机行驶时,臂杆未放在支架上,或吊钩自由摆动

起重伤害

可允许的

加强现场监督检查

43

带负荷增幅

起重伤害

可允许的

加强现场监督检查

44

卷扬机的使用

无防护

位置布置不当,钢丝绳跨越交通干线未加防护设施

起重伤害

可允许的

加强现场监督检查

危害辩识与风险评价一览表

                             号:

                                                                                               记录号:EPCCNO.2/OEMP-01.01AP5/15

序号

作业活动

风险因素

可导致的事故

是否不可承受风险

控制计划

45

 

起重运输

卷扬机的使用

设备设施缺陷

卷筒轴心线与导向滑轮轴心线的距离过近

物体打击

可允许的

加强现场监督检查

46

违章作业

卷扬机工作前未进行试车

起重伤害

可允许的

加强现场监督检查

47

违章作业、标志缺陷

跨越正在行走的钢丝绳以及在各导向滑轮的内侧逗留或通过

起重伤害

可降低的

加强现场监督检查

48

起重运输

大型设备的运输及搬运

违章作业

荷重超载

起重伤害

可降低的

加强现场监督检查

49

运输物件的重心过高

高处坠落

可降低的

加强现场监督检查

50

防护缺陷

无超载保护

车辆伤害

可允许的

加强现场监督检查

51

标志缺陷

在拖拉钢丝绳导向滑轮内侧的风险区内有人通过或逗留

物体打击

可降低的

加强现场监督检查

52

组装塔吊

违章作业

顶升高度过高

坍塌

可允许的

加强监督检查、编制作业指导书

53

加节后,销子未穿完即进行下一次顶升

坍塌

可允许的

加强监督检查、编制作业指导书

54

设备缺陷

顶升时套架垮塌

坍塌

可允许的

维修管理制度、加强监督检查

55

顶升时耳板拉裂

坍塌

可允许的

维修管理制度、加强监督检查

56

工器具使用

 

设备、设施缺陷

电源线破损、带电体裸露、防护装置缺损

触电

可允许的

维修管理制度、加强监督检查

危害辩识与风险评价一览表

                            号:

                                                                                              记录号:EPCCNO.2/OEMP-01.01AP6/14

序号

作业活动

风险因素

可导致的事故

是否不可承受风险

控制计划

57

 

 

施工工具不合格

机械伤害

可允许的

维修管理制度、加强监督检查

58

操作失误

不按操作规程或使用说明使用

机械伤害

可降低的

加强现场监督检查

59

安全防护设施缺陷

无专用防护用品

触电、机械伤害

可降低的

运行控制、加强现场监督检查

60

操作失误

高处使用的工器具,未系防护绳

物体打击

可允许的

运行控制、加强现场监督检查

61

工器具使用

违章作业

链条葫芦未进行负荷试验

物体打击

可允许的

操作规程、加强现场监督检查

62

搬运电动、气动工器具未断电、断气

触电、机械伤害

可允许的

操作规程、加强现场监督检查

63

运动物危害

砂轮片破损

物体打击

可允许的

运行控制、加强现场监督检查

64

施工用电及供电

施工用电缆敷设

设备设施缺陷

电缆外皮破损

触电

可降低的

加强现场监督检查

65

电缆接头处不防水

触电

可允许的

加强现场监督检查

66

电缆接头处漏电

触电

可允许的

加强现场监督检查

67

标志缺陷

直埋电缆未设标志

触电

可允许的

加强现场监督检查(记录图)、运行控制

 

危害辩识与风险评价一览表

                             号:

                                                                                               记录号:EPCCNO.2/OEMP-01.01AP7/14

序号

作业活动

风险因素

可导致的事故

是否不可承受风险

控制计划

68

施工用电及供电

施工用电缆敷设

操作失误

沿构筑物敷设未加PVC保护管

触电

可允许的

加强现场监督检查

69

 

电缆直接绑在脚手架、钢筋等金属结构上

触电

可允许的

加强现场监督检查

70

违章作业

配电箱安装不牢固

触电、物体打击

可允许的

运行控制,

制定管理方案

71

设备施工缺陷

配电箱不合格

触电

可降低的

运行控制,

制定管理方案

72

盘内设备缺损

触电

可允许的

运行控制,

制定管理方案

73

施工用电及供电

施工用电缆敷设

安全防护设施缺陷

标志缺陷

进出线未加PVC保护管

触电

可允许的

运行控制,

制定管理方案

74

箱内负荷开关无标牌

触电

可允许的

运行控制,

制定管理方案

75

插座未标明电压

触电

可允许的

运行控制,

制定管理方案

 

 

危害辩识与风险评价一览表

                             号:

                                                                                               记录号:EPCCNO.2/OEMP-01.01AP8/14

序号

作业活动

风险因素

可导致的事故

是否不可承受风险

控制计划

76

施工用电及供电

施工用电缆敷设

作业环境不良

容器内作业,行灯电压等级不合格

触电

可允许的

运行控制,

77

搭接电源短路

触电、灼汤

可降低的

运行控制,

78

夜间施工照明不足

其它伤害

可允许的

运行控制,

79

使用移动式线轴

设备设施缺陷

未装漏电保护器或漏电保护器失灵

触电

可降低的

加强现场监督检查

80

刀闸、开关、插座、插头破损

触电

可降低的

加强现场监督检查

81

供电

 

配电室维修

作业文件缺陷

操作规程、管理台帐不齐

触电

可允许的

运行控制,

制定目标管理方案

82

设施缺陷

室内无事故照明

触电

可允许的

运行控制,

制定目标管理方案

83

配电室的门向内

触电

可允许的

运行控制,

制定目标管理方案

84

标志缺陷

警告牌不齐

触电

可允许的

运行控制,

制定目标管理方案

 

危害辩识与风险评价一览表

                             号:

                                                                                               记录号:EPCCNO.2/OEMP-01.01AP9/14

序号

作业活动

风险因素

可导致的事故

是否不可承受风险

控制计划

85

供电

 

配电室维修

设备设施缺陷

盘下孔洞无封堵

火灾

可允许的

运行控制,制定目标管理方案

86

违章作业

进行接引电源、检修作业不办工作票

灼烫

可允许的

运行控制,制定目标管理方案

87

施工指挥

错误指挥

安全防护设施缺乏条件下,强行施工

高处坠落、起重伤害、机械伤害、触电

可降低的

培训教育、加强现场监督检查

88

对作业违章现象不予制止

高处坠落、起重伤害、机械伤害、触电

可允许的

加强现场监督检查

89

施工人员操作

违章作业

未经培训进行特殊工种作业

高处坠落、起重伤害、机械伤害、触电

可允许的

加强现场监督检查

90

电焊作业

电危害

无可靠接地

触电

可降低的

制定管理方案

91

一二次线裸露

触电

可允许的

制定管理方案

92

违章

作业

行灯变压器带入金属容器内

触电

可允许的

加强现场监督检查、培训教育

93

金属容器内使用高于24V电源照明

触电

可降低的

加强现场监督检查、培训教育

94

安全防护设施缺陷

焊接练习间内无烟尘排放措施

尘肺、中毒

可降低的

制定管理方案

危害辩识与风险评价一览表

                            号:

                                                                                              记录号:EPCCNO.2/OEMP-01.01AP10/14

序号

作业活动

风险因素

可导致的事故

是否不可承受风险

控制计划

 

95

 

 

电焊钳绝缘套破损

触电

可允许的

运行控制

 

96

电焊作业

易燃易爆性物质

油区内施焊

火灾、爆炸

可降低的

培训教育、运行控制

 

97

切割作业

明火

高处火花飞溅

火灾、灼烫

可降低的

管理制度、加强现场监督检查

 

98

机床、钻床作业

违章作业

戴手套操作,清除铁屑和取工件时车未停稳或未停车

机械伤害

可允许的

管理制度、培训教育

 

99

留长发而未戴帽子操作

机械伤害

可允许的

管理制度、培训教育

 

100

设备、设施缺陷

夹具损坏

机械伤害

可允许的

加强现场监督检查(机械检查表)

 

101

保险螺丝及销子松动

机械伤害

可允许的

加强现场监督检查(机械检查表)

 

102

传动轴、齿轮、皮带轮缺防护罩

机械伤害

可允许的

加强现场监督检查(机械检查表)

 

103

加工件超出机头或机尾无托架及围栏

物体打击

可允许的

运行控制、加强现场监督检查

 

104

土建工程

土方

工程

违章作业

土方开挖坡度不够

坍塌

不可承受的

运行控制、加强现场监督检查

 

105

砼搅拌

违章作业

提升斗下站人

物体打击

不可承受的

运行控制、加强现场监督检查

危害辩识与风险评价一览表

                            号:

                                                                                              记录号:EPCCNO.2/OEMP-01.01AP11/14

序号

作业活动

风险因素

可导致的事故

是否不可承受风险

控制计划

106

土建

工程

砼搅拌

违章作业

检修时不拉闸,无人监护

机械伤害、触电

可允许的

运行控制,监督检查

107

土建

工程

 

装饰工程、抹灰工程

作业环境

不良

施工后不清理

物体打击、摔伤

可允许的

加强现场监督检查

108

模板施工工程

违章作业

砼未达到强度拆模

坍塌

可允许的

运行控制、加强现场监督检查

109

整片拆除模板的U型卡和L型插销

物体打击

可允许的

运行控制、加强现场监督检查

120

高处拆模直接撬落

物体打击

可允许的

加强现场监督检查

121

安全防护设施缺陷

安全网安装不合格

高处坠落

可允许的

加强现场监督检查

122

钢筋

施工

无防护

钢筋拉直机前未设挡板

物体打击

可允许的

运行控制

123

电气及

热控

软母线安装

违章作业

油压机压力表损坏,压接时无人监表,在超压的壮态下进行压接作业

物体打击

可降低的

运行控制

124

蓄电池安装

操作失误

配制电解液时,操作失误

灼烫

可允许的

培训教育

125

标志缺陷

蓄电池室内小苏打溶液和清水混放,未贴有明显的标志

灼烫

可允许的

加强现场监督检查、运行控制

126

电气受电

违章作业

不检查二次电缆是否连接正确

触电

可降低的

培训教育

危害辩识与风险评价一览表

                            号:

                                                                                              记录号:EPCCNO.2/OEMP-01.01AP12/14

序号

作业活动

风险因素

可导致的事故

是否不可承受风险

控制计划

127

电气及热控

电气受电

违章作业

检查完毕后非经许可擅自进入准备带电区域内工作

触电

可降低的

运行控制、培训教育

128

标志缺陷

一般车间的盘柜带电,未设遮拦,挂标示牌

触电

可降低的

运行控制

129

电气及热控

电气受电

操作失误

未检查所有开关是否都在断开位置

触电、物体打击

可降低的

运行控制(检查记录)

130

带电试运行

操作失误

走错间隔

其它物理伤害

可降低的

运行控制(检查记录)培训教育

131

推开关时,不检查开关是否在“断开”位置

灼伤或触电

可降低的

运行控制(检查记录)培训教育

132

作业文件缺陷

未建立带电区域工作制度

触电

可降低的

运行控制

133

电危害

带电盘上进行电缆敷设

触电

可允许的

运行控制

134

设备交、直流耐压试验

触电

可允许的

运行控制

135

电流互感器试验

触电

可降低的

运行控制

136

送、断电操作产生电弧

灼伤

可降低的

运行控制

137

变压器油、透平油过滤

易燃易爆性物质

滤油机附近堆放易燃、易爆品及杂物

火灾

可降低的

加强现场监督检查、运行控制

138

油漆工程

标志缺陷

易燃、易爆、贮存易燃物品库无防火标志

爆炸、火灾

可允许的

运行控制,

危害辩识与风险评价一览表

                            号:

                                                                                              记录号:EPCCNO.2/OEMP-01.01AP13/14

序号

作业活动

风险因素

可导致的事故

是否不可承受风险

控制计划

139

油漆工程

安全防护

设施缺陷

易燃、易爆风险库不通风

爆炸、火灾

可允许的

运行控制,

140

汽轮发电机

安装

安全防护

缺陷

汽机扣盖、发电机穿转子时,工作人员未穿联体服装,物品掉入

运动物危害、

火灾

不可承受的

制定管理措施

加强现场监督检查

141

水压试验

设备、设施

缺陷

管道支吊架未调整或超载的未加固

物体打击

可降低的

加强现场监督检查

142

水压试验

指挥错误

检查人员未全部撤离水压试验区域指挥超压试验

物体打击

可允许的

加强现场监督检查(记录)

143

试运行

违章作业

试运区域与安装区域未进行有效隔离

物体打击

可允许的

运行控制

144

试运行操作、检修未办操作票、检修票

灼烫、机械伤害

可允许的

运行控制

145

安全防护设施缺陷

调整重锤式安全门时,无防止重锤滑落和烫伤措施

物体打击、灼烫

可允许的

运行控制

146

燃油设备泄露的防护

火灾

可允许的

运行控制

147

操作失误

对运行设备的旋转部分清扫、擦拭、润滑、调整

机械伤害

可允许的

运行控制,培训教育

148

化学风险品

使用

腐蚀性物质

腐蚀性物质

化学灼伤

可允许的

运行控制

149

射线探伤作业

电磁辐射

防护用品配置缺乏,不配报警式剂量仪、剂量计

物理灼伤

可允许的

运行控制、制定管理制度

150

γ源设备未定期检验及维护,造成γ源核脱出;

保管、运输不善,γ源丢失。

物理灼伤

不可承受的

运行控制、制定管理制度

 

危害辩识与风险评价一览表

                            号:

                                                                                              记录号:EPCCNO.2/OEMP-01.01AP14/14

序号

作业活动

风险因素

可导致的事故

是否不可承受风险

控制计划

151

雨季施工

施工用电危害

接地不良

触电

可允许的

运行控制(施工用电)

152

现场、办公区、

材料设备库防火

指挥错误

现场人员未进行消防知识教育

火灾

可允许的

培训教育(培训记录)

153

标志缺陷

易燃易爆物无醒目标志

爆炸

可允许的

运行控制

154

现场、办公区、

材料设备库防火

违章作业

放易燃易爆物品存放不符合规定

爆炸、火灾

可允许的

加强现场监督检查

155

无消防器材或消防设施不能正常投运

火灾

可降低的

加强现场监督检查

运行控制、

156

携带火种进入防火区间,防火区域动火作业

爆炸、火灾

可降低的

加强现场监督检查

157

氧气、乙炔瓶间距不符合要求,乙炔瓶回火

爆炸、火灾

可允许的

加强现场监督检查

158

输油管道接地不良

火灾

可允许的

加强现场监督检查

159

作业环境不良

安全通道不畅通

灼烫、中毒、

窒息

可允许的

加强现场监督检查

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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